Compras ordenadas, de la solicitud al pago
Cada compra deja su rastro: quién la pidió, quién la autorizó, qué llegó y a qué costo. Y si tu proveedor te manda el DTE, la compra se registra prácticamente sola.
De la necesidad a la mercadería en bodega
Pedido interno
Un área solicita lo que necesita y queda registrado quién lo pidió y para qué.
Orden de compra
Se emite al proveedor con cantidades, precios y condiciones. Queda en firme y con su respaldo en PDF.
Recepción
Se registra lo que realmente llegó, con lote, vencimiento y series. El inventario sube en ese momento.
Compra registrada
La factura del proveedor se enlaza con la orden y alimenta el libro de compras del período.
Importa el DTE de tu proveedor y olvídate de digitar
Tus proveedores ya te mandan la factura como archivo JSON. En vez de copiar línea por línea, cárgalo en Greener y deja que el sistema haga el trabajo.
Greener reconoce las distintas versiones de esquema que conviven hoy, porque no todos los proveedores emiten con la misma. Tú solo subes el archivo.
- Identifica al proveedor por NIT o NRC, y si no existe lo puede crear.
- Reconoce tus productos por el código con que te los vende cada proveedor.
- Toma los totales del documento, incluido el IVA percibido y los tributos especiales.
- Evita duplicados detectando si ese documento ya fue ingresado antes.
- Distingue el tipo de documento: el Crédito Fiscal da derecho a crédito, la Factura no.
- Carga masiva de muchos archivos, validando primero y confirmando después.
Preguntas sobre compras
¿Puedo importar la factura electrónica que me manda mi proveedor?
Sí, y es una de las funciones que más tiempo ahorra. Cargas el archivo JSON del DTE que te envió tu proveedor y Greener arma la compra sola: identifica al proveedor por su NIT, reconoce los productos por el código con que te los vende, toma los totales del resumen del documento y detecta si ese mismo documento ya lo habías ingresado.
¿Puedo importar varias facturas de una sola vez?
Sí. Existe la importación masiva en dos fases: primero se validan todos los archivos y te muestra qué encontró en cada uno, y después se importan. Cada archivo se procesa de forma independiente, así que un error en uno no arrastra a los demás.
¿Maneja órdenes de compra y requisiciones?
Sí. El flujo va del pedido interno a la orden de compra al proveedor y de ahí a la recepción de la mercadería. Cuando llega la factura del proveedor, se enlaza con la orden y el sistema te avisa si los montos no coinciden.
¿Cómo calcula el costo de mis productos?
Con costo promedio ponderado, que se recalcula en cada entrada de mercadería. Así el valor de tu inventario y el costo de lo que vendes reflejan lo que realmente pagaste.
Deja de digitar facturas de proveedores
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